澳门永利娱乐场|唯一官方线上直营!

888真人赌博交流  888真人赌博开户  888真人赌博开户平台『官方认准』

当前位置: 主页 > 888真人赌博交流 >

天龙集团:水墨生产基地建设项目可行性研究报告

时间:2018-02-13 22:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
水墨生产基地建设项目可行性研究报告 第 页 目 录 第一章 总 论 ................................................ 3 1.1项目背景

水墨生产基地建设项目可行性研究报告

第 页
目 录
第一章 总 论 ................................................ 3
1.1项目背景 ............................................................ 3
1.1.1项目名称 .................................................................................................................. 3
1.1.2项目承建单位 .......................................................................................................... 3
1.1.3报告编制依据 .......................................................................................................... 3
1.1.4项目提出理由与过程 .............................................................................................. 4
1.2项目概况 ............................................................ 4
1.2.1拟建地点 .................................................................................................................. 4
1.2.2建设规模与目标 ...................................................................................................... 4
1.2.3主要建设优势 .......................................................................................................... 4
1.2.4项目投资规模 .......................................................................................................... 8
1.2.5项目效益回报 .......................................................................................................... 9
1.2.6项目实施进度规划 .................................................................................................. 9
第二章 市场预测 ............................................. 10
2.1世界油墨市场分析 ................................................... 10
2.1.1全球油墨行业现状 ................................................................................................ 10
2.1.2中国油墨行业的发展概况 .................................................................................... 11
2.1.3世界油墨市场概况 ................................................................................................ 14
2.2中国油墨市场分析 ................................................... 15
2.2.1中国油墨行业整体概况 ........................................................................................ 15
2.2.2中国油墨企业基本状况 ........................................................................................ 18
2.3中国水性油墨市场分析 ............................................... 19
2.3.1中国水性油墨行业概况 ........................................................................................ 19
2.3.2中国水性油墨市场容量 ........................................................................................ 20
第三章 厂址选择 ............................................. 22
3.1厂址所在位置 ....................................................... 22
3.2厂址建设环境 ....................................................... 22
第四章 建设规模 ............................................. 24
4.1建设规模 ........................................................... 24
4.2建设内容 ........................................................... 24
4.3建设规模之理由 ..................................................... 24
第五章 项目建设方案 ......................................... 25
5.1水性油墨技术 ....................................................... 25
5.1.1水性油墨的定义 .................................................................................................... 25
5.1.2水性油墨的组成 .................................................................................................... 25水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 1 页
5.2工艺流程 ........................................................... 27
5.3主要设备选型 ....................................................... 28
5.3.1主要设备来源 ........................................................................................................ 28
5.3.2主要设备清单 ........................................................................................................ 28
5.4工程方案 ........................................................... 29
第六章 环境影响评价 ......................................... 30
6.1设计采用的环境保护标准 ............................................. 30
6.2总体特征 ........................................................... 30
6.3主要污染物 ......................................................... 30
6.4主要污染物治理 ..................................................... 30
6.5绿化 ............................................................... 31
6.6环境保护投资预算 ................................................... 31
6.7环境影响评价 ....................................................... 31
第七章 节能措施 ............................................. 32
7.1设计采用的节能依据 ................................................. 32
7.2主要节能措施 ....................................................... 32
第八章 劳动安全卫生 ......................................... 34
8.1设计依据 ........................................................... 34
8.2影响劳动安全和身体健康因素分析 ..................................... 34
8.3设计中采取的安全技术措施 ........................................... 34
第九章 项目实施进度 ......................................... 36
9.1建设工期 ........................................................... 36
9.2建设项目实施进度安排 ............................................... 36
第十章 投资估算 ............................................. 37
10.1投资估算依据 ...................................................... 37
10.2投资估算 .......................................................... 38
10.3项目融资方案 ...................................................... 38
第十一章 财务评价 ........................................... 39
11.1基本数据的确立 .................................................... 39
11.1.1产品价格 .............................................................................................................. 39
11.1.2生产负荷 .............................................................................................................. 39
11.1.3其他计算参数 ...................................................................................................... 39
11.1.4成本费用估算 ...................................................................................................... 40
11.2财务盈利能力分析 .................................................. 41
11.2.1财务现金流分析 .................................................................................................. 41
11.2.2静态分析结果 ...................................................................................................... 41
11.2.3不确定性分析 ...................................................................................................... 41水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 2 页
11.3财务评价结论 ...................................................... 44
第十二章 风险及对策 ......................................... 46
12.1政策风险及其对策 .................................................. 46
12.2市场风险及其对策 .................................................. 46
12.3经营风险及其对策 .................................................. 46
12.4财务风险及其对策 .................................................. 47
第十三章 结 论 .............................................. 48
附 件 ....................................................... 49
附件1 厂区平面图 ..................................................... 49水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 3 页
第一章 总 论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
水墨生产基地建设项目
1.1.2项目承建单位
公司名称:广东天龙油墨集团股份有限公司 英文名称:GUANGDONG SKY DRAGON PRINTING INK GROUP CO., LTD. 法定代表人:冯毅 注册地址:广东省肇庆市金渡化工基地内 联系电话:0758-8288888 传真:0758-8507823 互联网址:
公司邮箱:skydragonink@tlym.cn
1.1.3报告编制依据
1) 国家建设部建标[1995]131、174号、175号和建标[1998]135号、 140号文件,以及建设部办公厅建办秘[1994]88号文件。
2) 广东省肇庆市的建设规划。
3) 国家及广东省有关法律、法规和政策。水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 4 页
1.1.4项目提出理由与过程
1)从国民经济发展的全局来看,本项目市场发展速度快,需求量大,市场发展前景好。 2)符合资源合理配置和有效利用原则。 3)符合行业发展的总体规划。 4)符合国家技术政策和产业发展要求。 5)符合保护环境、可持续发展的要求。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
该项目建设地位于广东省肇庆市高要市金渡镇金渡工业园内广东天龙油墨集团股份有限公司自留地。
1.2.2建设规模与目标
1) 生产建设规模 占地面积14902.5平方米平方米,总建筑面积6222平方米。 根据中国水性油墨市场的产业发展前景及和企业技术及管理水平,本项目设计生产规模为天龙牌水性油墨1.8万吨/年。 2) 建设目标 生产高品质的产品,更好地提高国内水性油墨产品的性能,降低产品成本,提高公司利润。
1.2.3主要建设优势
一、环保安全优势水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 5 页
水性油墨区别于溶剂型油墨最大的特点在于其所用的溶解载体。溶剂型油墨的溶解载体是有机溶剂,如甲苯、乙酸乙酯、乙醇等。而水性油墨的溶解载体是水,或者混和有少量的醇(约3%~5%)。由于用水作溶解载体.水性油墨具有显著的环保安全特点,安全、无毒、无害、不燃不爆、几乎无挥发性有机气体产生,主要表现在以下四个方面。 (a)对大气环境无污染。由于水性油墨用水作溶解载体.所以无论是在其生产过程中,还是被用于印刷时.几乎不会向大气散发挥发性有机气体(VOC),而VOC被认为是当今全球大气环境的主要污染源之一。这是溶剂型油墨所无法比拟的。溶剂型油墨在生产过程中,散发出大量的低浓度VOC。根据估算.一般溶剂型油墨制造工厂.若采用未完全密闭的生产设备,有机溶剂的挥发损失约占油墨产量的0.3%~1%。而对于低浓度VOC的处理,除了绝少数油墨工厂采用如活性炭吸附等高成本的处理方法外.大多数都高空直接排入大气。不仅如此,在印刷过程中,溶剂型油墨中的有机溶剂几乎完全被干燥而快速挥发出来.除了在印刷机上方的高浓度VOC被采用如催化燃烧或微生物处理工艺处理外,弥漫在印刷车间空气中的低浓度VOC往往被直接排入大气,如果按照溶剂型油墨中有机溶剂所占比例为25%~35%计算,其直接排入大气环境的VOC数量相当惊人。而水性油墨恰恰克服了这一缺点。这一独有的对大气环境无污染的特点正在被越来越多的印刷企业所看好。
(b)减少印刷品表面残留毒物,保证食品卫生安全。水性油墨完全解决了溶剂型油墨的毒性问题。由于不含有机溶剂,使得印刷品表面残留的有毒物质大大减少。这一特性.在烟、酒、食品、饮料、药品、儿童玩具等卫生条件要求严格的包装印刷产品中更体现了良好的健康安全性。在人类越来越重视食品安全的当今.已经关注到了食品包装的卫生安全.对包装材料和包装印刷的有害物质的残留量都非常重视。如肯德基、麦当劳等快餐公司对其食品包装上溶剂残留量都有严格的限制。上海烟草集团公司对烟盒上苯类物质的残留量也要求严格。使用溶剂型油墨的印刷品要达到水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 6 页
食品卫生安全的要求相当困难,而这对于使用水性油墨的印刷品,却是轻而易举的事。 (c)减少资源消耗和降低环保成本。由于水性油墨固有的特性——同形物含量较高.可以在较薄墨膜沉积。因此相对于溶剂型油墨,它的涂布量(单位印刷面积所消耗的油墨量)要少一些。经过试验,与溶剂型油墨相比,减少了约10%的涂布量。也就是说,印刷相同数量和规格的印刷品,水性油墨的消耗量较溶剂型油墨减少了约10%。不仅如此,由于印刷时需要经常清洗印版,因此使用溶剂型油墨印刷,需要使用大量的有机溶剂清洗液,而使用水性油墨印刷,清洗的介质则主要是水。从资源消耗的角度看,水性油墨更加经济,符合当今世界提倡的节约型社会的主题。 (d)提高了作业环境的安全性,保障接触操作人员的健康。溶剂型油墨在其生产制造过程中和印刷时都相当危险。有机溶剂和溶剂型油墨本身是易燃液体,有机溶剂很容易挥发,在空气中会形成爆炸性混合气体,达到爆炸极限浓度后遇到火星即会发生爆炸。因此,生产作业环境的火灾爆炸危险性相当高。按照中国目前的法规,溶剂型油墨的生产属于危险化学生产,必须具备完善的危险化学品的生产和管理条件才能取得生产的许可证。有机溶剂特有的毒性对于生产作业人员的健康极为不利。国家卫生监督行政部门将此类作业定义为职业危害性作业,对作业现场空气中的VOC浓度有严格规定,作业人员须定期做职业健康体检,以保障接触操作人员的健康。 二、技术优势
公司自成立以来,一直注重油墨行业核心技术的自主研发。公司建立了一套完整的油墨研发创新机制,成立的省级工程技术研究开发中心拥有先进的试验仪器及检测设备,是目前国内领先的水性油墨研究开发基地。公司是国家高新技术企业、国家火炬计划研发单位、肇庆市自主创新优势企业。截至2009 年12 月31 日,公司拥有研发技术人员35 人,拥有2 项水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 7 页
发明专利和3 项水性油墨生产核心技术,在同行业处于领先水平。 三、环境优势 在项目立项及建设过程中得到肇庆市政府及各有关部门的支持,本项目建设将为肇庆市增添一个经济增长点及特色产品。 肇庆市及高要市(县级市)在金渡镇工业区的基础设施建设方面投入了2350万元。另外投入1000多万元,完善了工业区建设首期3000亩的路网、能源、环境等建设,包括:建成排水主渠10公里,排水干渠11公里,支渠10公里;架设了4个各100千瓦时的公共变压器,铺设4.5公里的地下电缆;建起了5米宽的中间绿化带2公里,安装了路灯,种下各种绿化树种,使工业区内的环境面貌焕然一新。 四、政策优势 该项目建设符合国家规划要求。2005年4月,在杭州举行的油墨会议上,许多专家都提出要求改善油墨的环保性与卫生性,建议在油墨行业标准中增强重金属的控制指标。因此,国家出台相关法律法规对中国的油墨制造业进行规范,对食品、医药、烟酒、玩具、化妆品、衣物等软包装用的油墨实行强制采用环保油墨的政策将成为大众期盼的焦点,最终为发展中国的油墨工业做出新贡献。 目前,广东省作为中国油墨制造大省,在粤府办〔2007〕16号印发的《广东省实施技术标准战略“十一五”规划》中,环保型油墨技术标准研究与接触食品包装容器有害物质限量技术标准的研究已被列为规划研制方向。相信广东省作为包装业及油墨业的制造大省,一定能在包装及油墨的环保性能方面做出新的创举。 五、水性油墨的成本优势
使用水性油墨印刷,首先它不需要用任何的有机溶剂稀释,只用清水便可。印刷行业常说的“可加入多少溶剂”,如在油墨中加入30%-50%的溶水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 8 页
剂,并错误地认为加入溶剂越多越好,这样的成本就越低。其实不然,所加入的30%-50%溶剂是在整个印刷过程中加入的,这是由于溶剂的挥发引起油墨粘度变化而加入的。印刷速度越快所需调配的稀释剂的挥发性就要越快,加入溶剂的次数就越多,这就等于不断地增加印刷成本,所以并不是10KG油墨加入5KG溶剂后才开始印刷,以油墨行业的标准来看,油墨的色浓度高,粘度低(除丝网等)才是好油墨。这关系着油墨生产厂商所选的原材料,如树脂的分子量的大小、配方、生产工艺等。印刷过程中溶剂的添加量除了封闭式的印刷车间外,其余的均会因温度、风力等的因素而产生变化,油墨中加入稀释剂只作为降低油墨的粘度,使其适宜印刷,如过量地加入,油墨的色浓度会降低,连接料的份量同时降低,这样便印不出好产品。所以,水性油墨只加纯净水,而且是一次性加入(印前)。在印刷过程中,它不会因为粘度的变化而引起颜色的变化,更不会像油墨那样,因印刷途中需加入稀释剂时所产生的废品,这就大大提高了印品的合格率,节省了溶剂的成本,减少了废品的出现这便是水性油墨的成本优势。
1.2.4项目投资规模
本项目建设总投资为5000万元。建设周期为八个月。募集资金的主要投向为: (1)兴建厂房:涵盖水性油墨生产车间、配电房等相关项目。 (2)改造厂房:涵盖对现有车间、仓库及检验室的改造。 (3)购买生产设备、办公设备:包含用于生产的机械、软件、设备及办公的配套设施。 (4)适量流动资金。水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 9 页
1.2.5项目效益回报
项目建成投产后,将实现水性油墨年生产能力为18000吨,销售额新增2.8亿元,实现利润新增1980万元。
1.2.6项目实施进度规划
本项目计划于2011年1月动工,于2011年8月竣工。水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 10 页
第二章 市场预测
2.1世界油墨市场分析
2.1.1全球油墨行业现状
2008年全球印刷油墨市场总额为195亿美元。销售额排在世界前三位的油墨生产商仍被日本,美国和德国企业所占据,其油墨的产量销量额一直处于全球领先地位,见下表: 2008年最新全球油墨生产厂家排名(共12家企业)
排名
国家
油墨制造企业
销售额 (亿美元)
1
日本
大日本油墨化学公司/含太阳化学公司 Dainippon Ink & Chemicals/Sun Chemical
59.1
2
美国
富林特油墨有限公司 Flint Group
33.8
3
日本
东洋油墨有限公司 Toyo Ink
13.6
4
德国
盛威科集团 Siegwerk Group
11.6
5
日本
阪田油墨公司 Sakata Ink
11.4
6
德国
琥珀集团 Huber Group
9.7
7
日本
东京印刷油墨集团 Tokyo Printing Ink
5.6
8
日本
油墨技术公司 Inctec Inc
4.4
9
瑞士
锡克拜公司 SICPA
4.0
10
英国
富士色丽可国际公司 Fujifilm Serical International
3.5
11
日本
东华色素公司T & K Toka
3
12
日本
大日精化油墨公司 Dainichiseika Color & Chemicals
2.40
合计
161.7水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 11 页
数据来源:《印刷技术》2009年第22期 从表中不难看出:全球前12名油墨企业销售额的统计,其中7家为日本企业,占前12名的多数,7家日本油墨企业的2008年销售额共计99.1亿美元,销售额排第一位的是日本公司,第二位的是美国公司,第三位的是德国公司,其次是瑞士和英国的公司。日本,美国和德国的销售额统计分别处于前三名,一直处于全球的领先地位。从近几年的年销售额数据统计结果来看,尽管受到金融风暴的波及,前十二名中的大多数油墨企业都有不同程度的增长,少数油墨企业为负增长。2008年全球前12家油墨制造企业的销售额比2007年的下降了约2.6%。2008年全球前12家油墨制造企业的销售额比2006年的增长幅度约为16%。 由于中国和印度油墨生产有市场潜力,世界大油墨厂纷纷看好这个市场,分别通过独资、合资、合作等生产方式在中国和印度建立生产基地。但这些油墨厂的销售目标还是中国和印度国内市场,这两个国家人口众多,油墨产量增长很快,但按人均耗费油墨计算,其数值仍然很低,因此其发展还有相当的市场空间。
2.1.2中国油墨行业的发展概况
中国油墨工业原有基础较差,建国后有较好的发展,但与同时处于高水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 12 页
速发展期的世界各国的增长相比,差距较大。到上世纪80年代初,只有23个稍有规模的定点生产厂,全国年总产量2万吨;直到80年代后期,高速发展的经济拉动了各行各业的发展。当然,改革开放、外资引进,以及民营企业的成长发展推动了中国油墨行业进入高速阶段。 上世纪70~80年代,国内油墨市场主要是书、报等出版物印刷市场,市场范围很窄,油墨品种也比较单一。70年代之前,以凸印油墨为主。70年代后期,胶印和胶印油墨逐渐进入市场,一直到90年代初,凸印油墨和胶印油墨的总量占油墨总产量的90%以上。自90年代初中期开始,包装印刷市场迅速成长和发展,凹印油墨、柔印油墨(其中主要是水性油墨)、丝网油墨,以及其它特种油墨也随之快速发展起来,逐渐形成了多种油墨蓬勃发展的好局面。 随着中国国民经济的飞速发展,国内印刷包装业的繁荣带动了油墨制造业快速成长,使得中国在最近的十几年间迅速崛起成为世界油墨制造大国之,根据中国油墨协会相关资料显示,中国油墨年产量已从1995年的10万吨左右,发展到2009年的51.5万吨,年均增长率保持在10%以上。中国已成为仅次于美国、日本和德国的世界第四大油墨生产国。根据专家预测,未来中国油墨市场需求将继续保持较快增长,市场空间巨大,油墨行业在未来将有着巨大的发展空间。 中国油墨工业产量不断增长,产品品种不断增加,质量不断改善和档次不断提高,国产油墨的花色品种已有千余个,中、高档产品所占份额不断扩大,有些产品质量已接近或达到国外同类产品水平。 此外,中国油墨自给力不断增强,而且在进出口的国际贸易中非常活跃。持续稳定增长是近年来中国油墨行业发展的基本特征。水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 13 页
中国油墨行业发展情况
中国大型油墨企业组成
中国油墨行业产量发展
80年 90年 2000年 2009年
(万吨) 033546592105101520253035>3.01.5~3.01.0~1.50.5~10.1~0.520062010
30~40
规模(万吨)
企业个数
企业总数800~1200个大多数为小规模企业
5000吨以上的大企业发展较快、利润较好水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 14 页
数据来源:中国油墨协会《中国水性油墨研究报告》(2009 年)
2.1.3世界油墨市场概况
目前全球包装印刷行业的发展呈现片繁荣的景象,油墨行业也随之快速发展。美国是世界上最大的油墨生产国和消费国,日本次之,德国第三,中国居第四位。 2008年全球印刷油墨消耗量为420万吨,市场总额为195亿美元,其中北美地区消耗量占全球总消耗量的32%西欧占25%、亚洲(不包括中国)占21%、中国占10%、中东欧占6%、中南美占5%、中东和非洲占1%。受电子媒体日渐盛行的影响,北美西欧和日本印刷油墨市场需求在2000年达到峰值,随后开始逐年回落。未来5年这些发达地区的印刷油墨消耗量仍将继续下滑,但部分发展中地区的需求将出现温和增长。
早在经济危机爆发之前,亚太油墨市场就成为了全球增长速度最快的个区域,而且它有望在2010年后继续保持增长。随着全球经济复苏,消费市场将强劲启动,这将带动全球特别是亚太地区的印刷油墨市场迎来新轮的增长高峰。但是,原材料,特别是溶剂成本的居高不下和印刷业合并现象的日益加剧将影响整个行业的收入水平。正因为如此,印刷油墨行业内部的整合也将变得更加活跃。预计未来5年,中国将成为全球印刷油墨市场需求增速最快的国家,年均增速将达到6%以上。水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 15 页
在竞争激烈的市场中,传统的溶剂型油墨产品受到的沖击最大,而新开发的环保型油墨产品的行情看好。所谓环保型油墨产品是指那些对人体无害而对环境友好的油墨产品。环保油墨一项重要指标,是油墨中有机挥发物(VOC)的排放量大小。环保油墨VOC排放量一般为零或极低,因而不会导致大气污染或排放污染程度降至最小。目前全球油墨市场供应的产品绝大部分是传统溶剂型的油墨。所谓传统溶剂型油墨就是指油墨中的化学配方为色料、连结料和填料成份中,连结料中溶剂占有很大比例的一类油墨。这类油墨属于非环保型油墨。一般认为,传统溶剂型油墨所含有机溶剂40~50%。全球420万吨油墨中有机溶剂消耗量高达200万吨。每年由油墨引起的VOC污染排放量已达几十万吨。因此传统溶剂型油墨已成为印刷业中最大的污染源之一。欧美等经济发达国家目前已对印刷行业的VOC排放实施法律规范,目的是改善大气环境质量。 为了减少或完全消除环境的污染,实现绿色印刷是当今油墨印刷包装业共同的呼唤。为此全世界都在积极开发研制环保型油墨,降低VOC的排放量已成为印刷包装可持续发展的迫切需求。这其中,水性油墨的高环保性能与低成本优势使之成为环保油墨中的佼佼者,市场前景看好。
2.2中国油墨市场分析
2.2.1中国油墨行业整体概况
中国油墨制造业近几年的快速发展是有目共睹的,近年来国内油墨工业不断捷报频传,产量逐年递增,行业持续稳定发展,连年再创新高,进一步显示出了入世后融入全球经济一体化强劲的增长势头。 中国油墨产量增长趋势图水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 16 页
010000020000030000040000050000060000020022003200420052006200720082009年份吨产量 数据来源:中国油墨协会相关资料 中国油墨行业产量不断增长,已由1995年的10万吨左右,发展到2009年全年的51.5万吨,增长超过5倍,且油墨总产量稳居世界第4位,紧追美国,日本和德国。 截至2010年8月,油墨及类似产品制造企业为430家,年累计工业总产值(当年价格)为18260422元,同比增长29.32%。其中,新产品年累计产值为1395039元,同比增长14.17%;油墨行业累计工业销售产值(当年价格)17935982元,同比增长31.14%。
中国油墨不但自给力在不断增强,而且在进出口的国际贸易中非常活跃。持续稳定增长是近年来中国油墨工业发展的基本特征。 2009年黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩)出口数据月度统计
月份
出口数量(千克)
出口金额(美元)
一月
187760
620756
二月
200355
772802
三月
243852
839206
四月
218281
890651
五月
284929
846987水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 17 页
六月
213194
866264
七月
510811
1338035
八月
342085
1152010
九月
409914
1537387
十月
268950
959341
十一月
345826
1264605
十二月
541889
2124259
总计
3767846
13212303
2009年其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩)出口数据月度统计
月份
出口数量(千克)
出口金额(美元)
一月
1417771
5377427
二月
1134092
4684899
三月
1460648
5620777
四月
1748388
6472651
五月
1305204
4923229
六月
1487791
5682656
七月
1951458
6819227
八月
1633423
5851167
九月
1999827
7017154
十月
1498184
5773315
十一月
1878667
6826548
十二月
2236400
8255404
总计
19751853
73304454
由以上两表中可以看出,2009年1~12月中国油墨出口数量及出口金额基本呈上升趋势,未来3~5年将会延续这种态势。水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 18 页
2.2.2中国油墨企业基本状况 数据来源:《印刷技术》 中国油墨制造行业在应对全球金融危机的磨练和考验中,克服难点,致使油墨生产局面不是减弱,而是出现好转的现状。从表中的统计数据可以看出:2009年中国油墨年产量过万吨的12家油墨企业产量的总和为244285吨,约占全国油墨总产量的50%左右。2009年12家油墨企业年产量总和比2008年的增加了20673吨。 从油墨产品情况看,为满足印刷市场需要,中国依靠科技进步,不断开发新产品,油墨产品不仅品种日趋增多,达到50多种,而且质量也越来越高。 从管理情况看,国内主要的油墨制造企业,均引进了国外先进的工艺技术和生产设备,如瑞士布勒公司生产的珠磨机,斜列式三辊轧墨机及过滤设备等生产线,大大提高了企业的管理水平,推动了油墨企业的技术进步和发展。
从今后油墨市场的需求看,平版油墨的市场需求量稳中有升,凸版油墨比例将大幅下降,但其中柔性版油墨比例会大幅上升;凹版油墨总的是处于平稳状态,随着国内环保的相关要求及国际油墨市场环保互认接轨的水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 19 页
要求,柔版油墨已进入水性时代,凹版油墨向水性方面发展。因此,中国水性油墨会有很大的发展空间与市场潜力,预计未来3~5年里增长速度在20%左右。
2.3中国水性油墨市场分析
中国油墨发展到今天,溶剂油墨的量正在慢慢减少,绿色环保浪潮促使水性油墨市场发展迅猛。通过近10年到15年的技术改进,水墨体系已成功解决了大多数原先存在的难点,如难以使用、油墨的储存、基材的局限性以及电晕处理和表面张力等问题,新一代水墨已变初始的劣势为优势,逐步成长和走向成熟。
2.3.1中国水性油墨行业概况
中国目前已经成为仅次于美国、日本和德国的世界第四大油墨生产国。2008年,中国水性油墨总产量为7.97万吨,国内水性油墨生产厂商有200多家,但大部分规模偏小,年产量达到1000吨以上的水性油墨生产商不到10家。据申万研究的预测,到2011年中国水性油墨的总产量将到达14.6万吨。 中国水性油墨年产量 数据来源:中国油墨协会《中国水性油墨研究报告》(2009 年)
2004~2008年中国油墨年产量的复合年均增长率为10%,而同期水性水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 20 页
油墨年产量的复合年均增长率为18%,水性油墨产量占比也从2004年的14%稳步上升至2008年的19%(欧美这一比例为50%),预计未来5年内水性油墨产量仍有望保持20%左右的增速,其产量比例有望进一步上升至30%。 根据欧美国家的经验,水性油墨主要应用于凹印油墨和柔印油墨,欧美国家95%柔版印刷和80%的凹版印刷采用水性油墨,而目前中国80%柔版印刷和5%的凹版印刷采用水性油墨,由于凹版印刷主要用于食品饮料和香烟的包装,随着软包装比重的增加,凹版油墨用量有望稳步增加,而其中水性油墨的占比也将迅速扩大。
2.3.2中国水性油墨市场容量
环保型水性油墨目前最主要的应用领域是柔性版印刷与凹版印刷,而这两种印刷方式的产品大多数是包装产品,其中食品包装、烟酒包装、儿童玩具包装等占有相当大的比例。在柔性版包装印刷中,国内外绝大部分都采用水性油墨印刷。
目前在美国和一些欧洲国家已禁止使用含苯的溶剂型油墨,取而代之的是绿色环保型的水性油墨。以美国为例,95%的柔版印刷品采用水墨,80%的凹版印刷品采用水墨,塑料印刷中也有40%采用水性油墨。其他发达国家,如日本、德国、法国等,在塑料薄膜印刷中也越来越多的使用水性油墨,英国已立法禁止使用溶剂型油墨印刷包装食品用的薄膜。有关专家预测近几年内,国内市场对水性凹版油墨、水性柔版油墨特种油墨等产品的需求将呈现上升趋势。
尤其是近年来,随着人们环保意识的增强,包装业对油墨的环保性能要求已越来越高,水性油墨的应用范围也进一步扩大,国内外水性油墨的需求量在今后几年中的增长速度将越来越快。2008年中国水性油墨年产量达到7.97万吨,其需求量也逐年递增。有关专家预测近几年内,国内市场对水性凹版油墨、水性柔版油墨等产品的需求量将迅速增大,水性油墨的水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 21 页
应用范围也进一步扩大。中国的水性油墨预计在未来三至五年里将达到每年20%的增长速率。水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 22 页
第三章 厂址选择
3.1厂址所在位置
广东天龙油墨集团有限公司的扩建项目位于肇庆市高要市金渡镇金渡工业园内。附近的肇江公路可直达佛山、顺德、江门、中山、珠海、澳门,已建成通车的广肇高速公路直达广州、深圳、香港。另外附近还有金渡化工基地可停泊2000吨级货轮年吞吐量20万吨的码头,水陆交通十分便利。
3.2厂址建设环境
1.地形、地貌
本区位于粤桂湘赣褶皱和粤桂隆起的交界处,形成褶皱和隆起地区的两种不同构造单元,以高要段裂带为界,前者在本区称三水凹陷,后者称云浮隆起。高要断裂带属吴川---四会断裂带的一级的分支断裂,省桥梁局在肇庆西江边钻探表明,在深40米处的河床冲积层下,发现灰岩角砾,在羚羊入口处为泥盆系地层,出现碎角砾岩。由此可见,断裂层于北段基本沿西江发育。厂址附近地层主要由砂岩和页岩组成,下部主要发育残紫色厚层状石英砂岩。厂址所在区域属河流冲积平原,地势较为平坦。
2.自然环境 项目所在区域地处北回归线以南,属南亚热带季风气候,具有冬短夏长、高温多雨的气候特点。据市气象局资料统计,1996—2000年间平均气温为22.7℃,年平均气温以1998年最高,为23.3℃,1996年最低,为22.4℃.五年平均降雨量为1576.6mm,比1954—1995年年平均降雨量减少82.9mm。五年平均风速为2.2m/s,月均风速最小为2.0m/s(6、7月),最大为2.6m/s(1、2月)。五年(1996--2000)主导风向为NE-NNE,频率11-19%,五年平均静风频率16%。
3.土壤植被水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 23 页
本区土壤主要为红、黄壤,地带性植被属于南亚热带季风常绿绿雨林。由于长期受人类破坏,原生植被基本上破坏殆尽,现保留的基本为次生植被。水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 24 页
第四章 建设规模
4.1建设规模
总占地面积14902.5平方米平方米,总建筑面积6222平方米。
4.2建设内容
主要建设内容是新建生产厂房和对现有的车间、仓库及检验室进行改造。达产后,可生产18000吨水性油墨。 建设规划图详见附件1。
4.3建设规模之理由
广东天龙油墨集团股份有限公司的总部位于广东省肇庆市,是天龙集团公司的技术及生产核心,现有水性油墨生产规模为14000吨/年,2009年已实现销售16000吨/年,广东天龙的产量已达到饱和。 此外,从天龙集团的整体战略规划来看,天龙集团拟在中国长江以南,以广东天龙为中心生产基地,以杭州天龙油墨有限公司、上海亚联油墨化学有限公司为配套生产基地,产品销售范围覆盖珠三角、长三角及湖南、福建、西南地区,从而满足市场的需求。水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 25 页
第五章 项目建设方案
5.1水性油墨技术
5.1.1水性油墨的定义
水性油墨简称水墨,是以水为溶剂,由水溶性树脂,有机颜料、表面活性剂及相关添加剂经复合研磨加工而成。水性油墨与溶剂型油墨的最大区别在于其使用的溶剂是水而不是有机溶剂,明显减少VOC排放量,能防止大气污染,不影响人体健康,不易燃烧,墨性稳定,色彩鲜艳,不腐蚀版材,操作简单,价格便宜,印后附著力好,抗水性强,干燥迅速,故特别适用于食品、饮料、药品等软性包装印刷品,是世界公认的环保型印刷材料,也是目前所有印刷油墨中唯一经美国食品药品协会认可的油墨。在欧美和日本等发达国家,水墨已经逐步取代油墨,成为除胶印外的其它印刷方式的专用墨。以美国为例,95%的柔版印刷品采用水墨,80%的凹版印刷品采用水墨。而目前美国塑料印刷中也有40%采用水性油墨。其他发达国家,如日本、德国、法国等,在塑料薄膜印刷中也越来越多地使用水性油墨,英国也在2003年6月立法,禁止用溶剂型油墨印刷包装食品用的薄膜。
5.1.2水性油墨的组成
水性油墨由以下几种成分组成:树脂(水溶性树脂、胶态分散体、乳液聚合物)、水溶剂(氨水、腔类)、颜料(有机颜料、无机颜料)、助溶剂(酒精、乙二醇醚)、助剂(参照溶剂型油墨)、水。
(1)树脂:水性油墨按树脂在连结料中的形态又分水溶性油墨及水乳型油墨。前者用水溶胶及碱溶性树脂;后者用乳剂聚合物。现在使用的水性油墨的树脂多为碱可溶性的树脂,这种树脂可溶于氨水或胺类,制成水性连结料。树脂作为连接料的分类,如表(1)所示:水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 26 页
表(1):水性树脂的分类和举例
水溶性树脂
天然物
淀粉、糊精、藻阮酸
天然物诱导
纤维素脂、纤维素乙醚
合成树脂
聚乙烯酸、聚乙烯甲酯、聚丙烯胶、聚乙烯、聚丙烯酸盐
胶态分散体(或者水溶胶)
粒状虫胶、苯乙烯粒状虫胶、苯乙烯马来酸树脂、松香马来酸树脂酷所(α蛋白质)、丙烯共聚体,酸酸树脂、三聚氨胺树脂
乳液聚合物(水性分散树脂)
丙烯乳状液、聚醋酸乙烯乳状液、合成橡胶浆
a)水溶性树脂:水溶性树脂并不是主要原料,它的用途是:调节油墨的粘度和流动性;稳定分散效果;赋予颜料分散效果;赋予油墨墨膜形状及颜料固着的性能。 b)胶态分散体:胶态分散是介于水溶和乳化的中间状态。由于胶态分散体分子中具有极性基,通过调节pH及添加助溶剂,可使溶解性及粘度改变。其有碱可溶型,酸可溶型及非离子型三种树脂。减可溶型用于制造水性油墨的效果最好。特别是碱可溶的丙烯树脂以其多样性和良好的理化性能,作为水性油墨的连结料最有使用价值。 c)乳液聚合物:乳液聚合物可使墨膜富有强度,相反在过墨性、版上稳定性、流动性、光泽等方面与前面讲的水溶性树脂及胶态分散体相比要差,因此有必要与其它树脂并用以弥补这些缺陷。树脂的性能如表(2)所示: 表(2)水性树脂种类及性质
种类 性质
水溶性树脂
胶态分散作(水溶胶)
乳液聚合物 (水性分散树脂)
状态
溶解
分散
分散
外观
透明
半透明
不透明(白浊)
颗粒大小
~0.001μm
0.001~0.lμm
0.1μm~
粘度
高粘度
中粘度
低粘度
分子量
数千~2万
1万~10万
10万~
固体含量


高水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 27 页
颜料分散性



粘度调节
分子量
水溶剂和助溶剂
添加增粘剂
均匀性



光泽


较差
机械强度



耐久性



数据来源:中国网络期刊—中国包装网 (2)颜料。颜料基本上与溶剂型油墨使用的相同,只是水性油墨的碱性大,所以要使用耐碱性颜料。 (3)水溶剂。水溶剂的作用是溶解碱可溶性树脂,一般使用氨水及胺类。 (4) 助溶剂及其它。水性油墨的助溶剂一般有酒精、乙二醇酯类。其功能是:降低水性油墨的表面张力,改善其对承印物的湿润程度;提高树脂溶解度,保持适当粘度;调节干燥速度等。除此以外,水性油墨使用的原料还有消泡剂、防腐剂,防锈剂、耐摩擦剂、增塑剂、分散剂等。
5.2工艺流程
乳液聚合物
树脂车间
水性树脂
树脂油
研磨车间
颜料
助剂

松香
化工原料
油墨色浆
水性油墨
配色调质车间主任
原材料区
胺化
乳液聚合
改性
高温聚合
过滤
过滤水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 28 页
5.3主要设备选型
5.3.1主要设备来源
从国内采购,部分从德国、日本等国进口。
5.3.2主要设备清单
一、生产车间
设备名称
规格
个数
单价(万元)
总价(万元)
备注
水性油墨全自动生产线
1套
2100
2100
进口
辅助设备
1套
400
400
小计
2500
二、仓库
设备名称
规格
个数
单价(万元)
总价(万元)
备注
贮罐
30m3
5
29
145
物料泵及管线
1
40
40
货架
1
70
70
成品槽罐车
2
40
80
叉车
升程12-14米
1
13
13
普通叉车
2
6
12
升降梯
2
4
8
剷板等运输用品
1
14
14
小计
382
三、公用工程
设备名称
规格
个数
单价(万元)
总价(万元)
备注
冷冻机
2
25
50
空气压缩机
2
14
28
真空泵
2
14
28
软化水系统
1
20
20
冷却塔
4
12
48
消防水池
200-300m3
1
14
14
软化水池
150
1
10
10
消防系统(消防用具(灭火器))
50
0.4
20水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 29 页
污水处理系统
1
80
80
固体废物贮存
1
22
22
小计
320
四、仪器及测试
设备名称
规格
个数
单价(万元)
总价(万元)
备注
粘性仪
1
22
22
进口
粘性仪
3
4
12
国产
印刷适性仪
2
16
32
流变仪
1
50
50
进口
粘度计
3
5
15
进口
色差仪
1
5
5
进口
检验室装备
1
37
37
显微镜
2
0.5
1
双光束紫外可见分光光度仪
1
15
15
电导率测量仪
2
0.5
1
差示扫描量热仪
1
80
80
凹印打样机
1
20
20
计算机
6
0.5
3
其他仪器
1
35
35
小计
328
总计
3530
5.4工程方案
1.主要建筑物的建筑特征、结构和面积方案 新建的水性油墨生产车间占地面积14902.5平方米平方米,总建筑面积6222平方米,车间采用钢架结构。
2.其他土建工程 将对原有的部分车间、仓库及检验室进行改造。水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 30 页
第六章 环境影响评价
6.1设计采用的环境保护标准
(一)、《污水综合利用标准》(GB8978-96) (二)、《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90) (三)、《工业企业设计卫生标准》(TJB21371-91) (四)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96) (五)、《环境空气质量标准》(GB3095-96)
(六)、《地面水环境质量标准》(GB3838-02)
6.2总体特征
项目处于金渡镇工业区内,根据其功能,经征求当地环保主管部门意见,项目所处位置为二类环境空气质量区和三类噪声功能区。根据《广东省地表水环境功能区划(试行方案)》,项目附近西江河段的水估功能为II类,金渡电排站至羚羊峡沿途无吸水点。
6.3主要污染物
防止污染,保护环境和保护职工的身心健康是中国的一项基本国策。本项目属于高科技,对环境的影响不大。在生产过程中,不会有粉尘出现,也不会有大的噪音。主要污染物是生产污水、生活污水、小的气味、及生活中的垃圾。
6.4主要污染物治理
生产废水自行生化处理后排放至市政废水管道,每年约1万吨。 卫生间的污水流入厂区的市政排污管道。
噪音:主要产生于机器制造过程中运动的噪音,本项目将采用的是低噪音设备,并对噪音岗位的员工配发适合的噪音保护设施。水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 31 页
6.5绿化
本项目对于厂区绿化十分重视。计划在厂区闲置地及道路两旁进行绿化,尽可能扩大绿化面积,以确保环境优美,空气清新。
6.6环境保护投资预算
本项目计划用于环保的专项资金50万。
6.7环境影响评价
本项目对有污染的部位均进行了有效的治理,达标排放,对环境不会产生污染和影响。水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 32 页
第七章 节能措施
7.1设计采用的节能依据
(一)、《国务院关于加强节能工作的决定》(国发[2006]28号) (二)、《2005年建设资源节约型、环境友好型社会进展情况和2006年工作重点》(国家发改委) (三)、《“十一五”十大重点节能工程实施意见》(2006年7月) (四)、《节能中长期专项规划》(2002年) (五)、《商业建筑空调节能改造技术指南》 (六)、《锅炉节能技术指南》 (七)、《冷却水循环利用技术指南》 (八)、《住宅建筑节能技术指南》
(九)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)
7.2主要节能措施
节约能源是国家发展经济的一项长远战略方针,也是本项目的重要内容之一。本项目采用以下节能措施。 1、锅炉设备选用国家推荐的高效节能产品,采用新型高效锅炉房系统。应用洁净煤、优质生物型煤替代原煤作为锅炉用煤,提高效率,减少污染。 2、机械类设备将采用先进工艺、先进设备、提高生产效率,以减少设备数量,缩短加工周期,节约能源。
3、电机系统将采用高效节能电动机、稀土永磁电动机,高效风机、泵、压缩机,高效传动系统等。采用高效节能电机及系统相关节电设备新装电机系统。水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 33 页
4、变配电室选用节能型变压器,并进行无功功率补偿,减少线路损耗。推广软启动装置、无功补偿装置、计算机自动控制系统等,通过过程控制合理配置能量,实现系统经济运行。 5、水、电能源进车间前均安装计量仪表。加强能源计量管理。避免跑、冒、滴、漏现象。 6、生产线冷却用水,采用循环水,水的重复利用率为97%。 7、新建建筑全面严格执行65%的节能标准。采用节能建材、节能设施,建设低能耗的绿色建筑。建筑的节能从规划、设计、施工图审查及施工、监理、验收和销售等全过程实施严格监管。
8、照明系统将采用高效节能灯替代普通白炽灯,景观灯及夜间公共马路灯采用LED灯照明。水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 34 页
第八章 劳动安全卫生
8.1设计依据
(一) 劳动部《关于生产建设工程项目安全卫生监督的暂行规定》的通知(劳字『1988』48号)
(二) 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)
(三) 《工业企业设计卫生标准》(TJB1371-91)
(四) 《工业企业噪音控制设计规范》(GBJ87-92)
(五) 《工业企业采光设计标准》(GB50023-91)
(六) 《工业企业照明设计标准》(GB50034-92)
(七) 《建筑防雷设计规范》(GBZ2894-92)
8.2影响劳动安全和身体健康因素分析
本工程在生产过程中影响劳动安全的因素主要有: 1.机电设备事故,燃烧热辐射,火灾等。
2.有毒有害物品的危害。
8.3设计中采取的安全技术措施
1. 厂区建筑物的布置,在满足生产需要和有关规定的同时,考虑人货合理流向的生产安全,尽可能将人流和货流分开。厂内通往各车间的主干道设计成环形道路,便于车辆运行,有利消防。 2. 设计中设备和工作台布置均留有足够的检修空间,所有设备转动部分设安全防护装置,机旁设紧急停车开关,输送设备、管道等处设必要的人行过梯,车间内设安全标志,确保操作人员的人身安全。
3. 厂内供电采用接零保护系统,各种电器设备设接地保护装置。变电所设高压保护,对所有高压设备采用就地控制,现场带钥匙的控制按钮,水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 35 页
以保证检修人员的安全。 4. 经常对设备上显示压力、温度、计量等仪表进行检查、维修,使其能正常工作,并按有关规定时间进行校正,保证设备安全运行。 5. 对各种压力管道,输气管道,阀门等经常进行检查维修,消除跑、冒、滴、漏现象,要定期进行试压,确保安全。 6. 煤气管路、阀门的安装,要求密封防泄漏,并设置煤气泄漏报警装置,施工完毕均应通过试压试漏检验。 7. 煤气发生炉,各压力容器均设有安全阀。 8. 建筑物间距需满足防火要求。厂区内设环状供水热网,管网内设地上式室外消防栓。厂区材料库、办公楼等配备干粉灭火器。 9.饮用水与生产水分设,饮用水必须符合国家规定的饮水标准。 10.加强经常性的安全生产教育,工人上班必须穿戴劳保用品上岗,制定并严格执行设备和岗位安全操作规程的制度。 11.厂区设职工食堂,严格按食品卫生标准,对食堂人员进行健康体检,对职工食堂菜肴进行合理搭配,以保证食品卫生及安全。水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 36 页
第九章 项目实施进度
9.1建设工期
本项目建设期限约8个月。
9.2建设项目实施进度安排
项目实施进度表
预定工期
项目进度
2011.1 —— 2011.6
厂房设计、报建及土建
2011.6 —— 2011.8
安装、检测设备,试生产 2011.8 —— 2011.12 正式生产,达产50% 2012.1 —— 2012.12 达产75% 2013.1 —— 2013.12 达产100%水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 37 页
第十章 投资估算
10.1投资估算依据
1、中华人民共和国国务院令(1998)第253号,《建设项目环境保护管理条例》; 2、(87)国环字第002号文《建设项目环境保护设计规范》; 3、JB16—88《机械工业环境保护设计规范》; 4、GBl629—1996《大气污染综合排放标准》: 5、GB8978—1996《污水排放标准》; 6、GBl2348—80《工业企业厂界噪声标准》: 7、GB87—85《工业企业噪音控制设计规范》。 8、本项目按GBJl6—87《建筑设计防火规范》(2001年版)和GBJl40—90《建筑灭火器配置设计规范》等的规定进行设计。 9、遵照国家发改委(原国家计委)、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)的有关内容及深度的要求,结合项目公司运行的实际情况而据实编制效益分析。水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 38 页
10.2投资估算
序 号
工程或费用名称
估 算 价 值
建筑工程
设备购置
安装工程
其它费用
合 计
1
工程费用
734.42
3,530.00
88.00
0.00
4,352.42
1.1
建筑工程
734.42
0.00
0.00
0.00
734.42
1.1.1
厂房土建及改造
684.42
684.42
1.1.2
环保设施
50.00
50.00
1.2
设备
3,530.00
88.00
0.00
3,618.00
1.2.1
生产设备购置
2,500.00
2,500.00
1.2.2
仓储物流设备
382.00
382.00
1.2.3
公用工程设备
320.00
320.00
1.2.4
实验及检测设备
328.00
328.00
1.2.5
运输安装费
88.00
88.00
2
其他资产费用
56.79
56.79
2.1
勘测费
8.61
8.61
2.2
设计费
18.36
18.36
2.3
施工图审查费
2.94
2.94
2.4
建设单位管理费
5.88
5.88
2.5
可研编制费
3.00
3.00
2.6
项目前期论证费
18.00
18.00
3
预备费
132.28
132.28
3.1
基本预备金
132.28
132.28
3.2
涨价预备费
0.00
4
建设投资合计
734.42
3,530.00
88.00
189.06
4,541.48
5
铺底流动资金
458.52
458.52
6
建设期利息
7
总投资合计
734.42
3,530.00
88.00
647.58
5,000.00
10.3项目融资方案
项目投入总资金5000万元,拟使用公司募集资金。水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 39 页
第十一章 财务评价
11.1基本数据的确立
11.1.1产品价格
产品销售确定原则:根据产品的目标市场,确定本项目产品的销售价格。项目主要投入物是以现行市场价格为依据,产出物以同类企业近期生产或市场上类似产品的批发价格为依据,根据几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整,所有价格都是含税价格。本产品水性油墨是对传统油墨的再加工,因其产品品种较多,综合历史数据,根据现在市场销售价格,项目产品的平均价格定为15700元/吨。
11.1.2生产负荷
本项目满负荷定额为18000吨。根据行业经验,结合项目具体情况,项目建成后产量负荷率2011年为50%,2013年及以后为100%。
11.1.3其他计算参数
其他计算参数按照国家和行业有关法规,并结合项目的具体情况选取。 其他计算参数汇总表
名称
计算参数
备注
固定资产折旧
土地50年,房屋建筑物30年,机器设备10年
平均年限法计算,净残值率按5%计算
工资及福利费
管理人员工资月平均4000元/月,技术人员工资月平均3000元/人,操作工人工资月平均1500元/人,福利费用为工资的1.43倍
200人,其中管理人员10人,技术人员30人,造作人员160人
修理费
3%
设备投资为基数
销售费用
10%
收入为基数,经营模式及行业水准
管理费用
3%
收入为基数,参照公司营运经验水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 40 页
税收
项目各种税金按国家 现行税法执行
增值税根据国家现行税法的规定,项目各装置产品实现的收入全部上缴增值税。销项增值税税率为17%,进项增值税税率部为17%。所得税根据国家现行税法规定,其所得税税率为15%,计税依据为项目每年实现的应纳税所得额。
盈余公积金
15%
所得税后利润为基数
11.1.4成本费用估算
成本费用是指项目生产运营支出的各种费用,本项目主要采取要素法测算项目生产成本,按照物料、动力等消耗定额,并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。 1.外购原材料、燃料及动力费 项目所有原材料、辅助材料及水、电等价格均以广东现行市场价格为基础,预测正常生产期的价格,外购原材料费用15543万元/年,辅料3617.28万元/年。动力费495.48万元/年。 2.财务费用 由于本项目属于上市募资后的投资,因此无财务费用。 3.可变成本和固定成本 经估算,达产期内项目平均可变成本费用为16038.48万元,平均固定成本费用为8422.61万元。 4.经营成本 经估算,计算期内项目年均经营成本费用为24073.02万元。 5.总成本费用 经估算,计算期内项目年均总成本费用为24461.09万元。水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 41 页
11.2财务盈利能力分析
11.2.1财务现金流分析
财务盈利能力分析的目的是考察项目在计算期内所取得利益的大小,项目财务现金流量分析分析结果如下:
序号
项目
所得税前
所得税后
1
财务内部收益率(%)
22.72%
14.41%
2
财务净现值(ic=12%)万元
¥3,300
¥754
3
投资回报期(年)
5.55
7.41
11.2.2静态分析结果
项目达产期内实现年平均利润总额3591.14万元,项目投入总资金5000万元。经测算,项目投资利润率71.82%。
11.2.3不确定性分析
1.敏感性分析 根据项目具体情况,在销售收入、经营成本等不确定因素变化的情况下,分别对项目财务内部收益率进行了单因素敏感性分析。 分析表明:原材料成本的变化对项目财务指标的影响最为敏感,当原材料成本增加5%时,项目的内部收益率仅为4%。因为在预测时,已经考虑到了成本最大化的因素,所以,仅原辅料成本增加的可能性不大。这也说明,项目方应注重在降低原辅料成本上下功夫。对项目财务指标影响的敏感度依次为销售价格、销售数量、建设投资、流动资金。但这些因素的变化,只要在10%的范围内,都不影响项目的可行性。详见下表:水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 42 页
敏感性分析 不确定因素 变化率 内部收益率 净现值 平衡点 销售价格
10%
16.49%
146880.93%
69.25%
5%
15.47%
1,111.22
69.66%
0
14.41%
753.62
70.11%
-5%
13.29%
396.03
70.60%
-10%
12.13%
38.44
71.15% 原材料成本
10%
-5.35%
-5,690.29
83.77%
5%
4.33%
-2,468.33
76.48%
0%
14.41%
753.62
70.11%
-5%
25.12%
3,975.58
64.50%
-10%
36.68%
7,197.53
59.53% 销售数量
10%
16.49%
1,468.81
69.25%
5%
15.47%
1,111.22
69.66%
0%
14.41%
753.62
70.11%
-5%
13.29%
396.03
70.60%
-10%
12.13%
38.44
71.15% 流动资金
10%
13.65%
544.04
70.11%
5%
14.02%
648.83
70.11%
0%
14.41%
753.62
70.11%
-5%
14.81%
858.41
70.11%
-10%
15.25%
963.20
70.11% 建设投资
10%
13.14%
375.47
70.52%
5%
13.76%
564.55
70.31%
0%
14.41%
753.62
70.11%
-5%
15.09%
942.70
69.90%
-10%
15.81%
1,131.77
69.69%水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 43 页
敏感性分析(内部收益率)-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%10%5%0%-5%-10%变化率内部收益率销售价格原材料成本销售数量流动资金建设投资 敏感性分析(净现值)-8,000.00-6,000.00-4,000.00-2,000.00-2,000.004,000.006,000.008,000.0010%5%0%-5%-10%变化率净现值(万元)销售价格原材料成本销售数量流动资金建设投资
2.盈亏平衡分析水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 44 页
盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数据,通过公式求得盈亏平衡点(BEP)。由于项目各年固定成本不尽相同,现对项目在计算期内达到设计生产生产能力年份的盈亏平衡点进行了测算,项目盈亏平衡点(BEP)如下: BEP=年固定总成本/(年销售收入-年可变成本-年销售税金)×年处理量能力=70.11%×年处理量能力。 分析表明:项目只要在计算期内达到设计生产能力的70.11%,即生产销售12619吨水性油墨时,项目就可以保本运营。说明项目具有一定的抗风险能力。
11.3财务评价结论
经济评价结果汇总表 序号 项目名称 单位 数据和指标 一 主要数据
1
达产后年销售收入(含税)
万元
28260.00
2
达产后年平均利润总额
万元
3591.14
3
达产后年销售税金及附加
万元
207.77
4
达产后年增值税
万元
2040.99
5
项目总投资
万元
5000.00
6
项目定员

200
7
建设期

8 二 主要评价指标
1
项目投资利润率
%
71.82%
2
项目投资利税率
%
75.98%
3
税前财务内部收益率
%
22.72%
4
税后财务内部收益率
%
14.41%
5
税前财务净现值(ic=12%)
万元
3300.21
6
税后财务净现值(ic=12%)
万元
753.62
7
投资回收期(税前)

5.55
8
投资回收期(税后)

7.41
9
盈亏平衡点
%
70.11%
赢利能力分析表明,项目税后财务内部收益率14.41%,高于设定的基水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 45 页
准收益率12%。盈亏平衡分析和敏感性分析说明项目虽可能面临某些风险,但仍有较强的抗风险能力。
从财务评价的角度来看,该项目可行。水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 46 页
第十二章 风险及对策
12.1政策风险及其对策
风险:一个项目能否取得成功,和政策的导向性有很大关系。如果政策有什么变动,对于项目将有重大影响。
对策:政策风险属于系统性风险。本项目将特别重视与政府保持密切关系,通过帮助肇庆地区解决就业及相关产业经济发展等问题,以不断争取当地政府的支持,达到有效增强抗风险能力的目的。目前,广东省作为中国油墨制造大省,在粤府办〔2007〕16号印发的《广东省实施技术标准战略“十一五”规划》中,环保型油墨技术标准研究与接触食品包装容器有害物质限量技术标准的研究已被列为规划研制方向。
12.2市场风险及其对策
风险:市场风险主要包括:产品市场竞争度、产品扩散速度、产品市场接受能力、产品市场规模等因素估计失误所引发的风险。具体而言,就是指项目厂区的产品和培训是否有超越同类产品的技术含量和售后服务质量,是否能够有足够的用户群。
对策:通过市场分析及一系列的市场调研证明本项目产品具有巨大的市场发展空间。目前的问题是如何把其技术的先进性、质量的保证性、价格的合理性等特点传达给更多的目标用户。此外,由于公司在销售方面具有较为完善和成熟的方案,再加上已经拥有了一支精干、销售经验丰富的销售队伍和全国主要城市的销售网络,所以,规避本项目市场风险的诸多因素已经考虑周到,丰富的实践经验也为本项目的实施提供了保障。
12.3经营风险及其对策
风险:经营管理风险来自经营过程中的管理错误,包括信息采集、信息判断、经营决策和决策实施等过程中的不当行为。风险的大小主要决定水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 47 页
于核心管理层的学识水平和管理经验,还决定于公司能否建立起一整套完善的管理及执行制度。 对策:本项目公司将根据国际国内成功企业的经验,建立了一套切实可行的规章制度,并将这些规章制度加以落实,以避免许多运行过程中可能出现的问题。同时建立合理的监督制约机制。加强管理者自身素质的提高,掌握先进的管理知识和科学技术知识,培养团队创新意识。比如,公司将引进质量管理体系论证机制,通过系统的管理制度,把进货、生产、储存、销售、运输等环节的管理落到实处,从而避免实施过程中的问题出现。 在服务方面公司将建立健全售前、售中、售后各个环境的工作制度,严格控制服务质量,增加客户的满意度。同时,对可能出现的问题管理层通过预警机制加以预防;对已经出现的问题及时加以解决。
12.4财务风险及其对策
风险:由于企业发展到一定阶段,随着经营规模的扩大,将需通过融资解决资金问题。公司不能完全确保能否按计划获得发展资金。因此,能否及时获得后续资金的支持,将直接关系其扩张与成长。此外,即使资金到位,企业财务管理和市场销售不当,也将导致资金周转困难。
对策:建立起严格的资金管理制度,参照国际惯例,建立严格的财务管理制度,严格控制资金的使用与审批。这样可以尽快地获得所需的资金。此外,公司将通过加大销售力度,控制好应收款数额,及时回收货款。按照其财务风险规避机制,只要严格按照资金管理制度与营销方案执行,财务风险是可以防止和避免。水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 48 页
第十三章 结 论
随着人们环境保护意识的提高,迫切需要“绿色”印刷材料的呼声日渐高涨。近年来,柔印印刷在世界范围内得到迅速发展,尤其是它在改善环境等方面的明显优势,在欧美发达国家被认为是“地球上最优秀,最有前途的印刷方式”。目前中国现有窄幅柔版印刷生产线近200条,年需水性油墨10多万吨,加上水墨在瓦楞纸箱包装印刷上的广泛应用,有相当大的市场潜力。虽然柔性版印刷在中国还是起步阶段,目前仅占印刷领域的3%左右,但随着绿色包装和环保包装的逐渐流行,很多烟厂、酒厂、药厂、化妆品、儿童玩具类企业,都准备采用柔版印刷产品包装,柔版印刷在印刷领域的比重将逐步增大,特别是包装印刷领域。预计到2010年,柔版印刷在印刷领域将达到15%左右,年需水性油墨10多万吨。因此大力研制、开发、生产高档次的水性油墨已是当务之急,开发高档次的水性油墨将有十分广阔的市场前景。
该项目符合国家的产业政策,项目选址符合广东省肇庆市金渡化工基地结构及总体规划,采用的生产工艺及生产设备处于国内领先水平,自动化程度高,天龙油墨集团的实践证明,本项目的经济效益及社会效益较好。尤其是在现有的基础上进行扩建,生产条件成熟,各种环境有利,市场发展空间较大。该项目在资金、市场、技术、经济效益、风险管控等方面已经具备了实施条件。项目完全可以进入扩建实施阶段。水墨生产基地建设项目 可行性研究报告
第 49 页
附 件
附件1 厂区平面图

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容